Planificare pe bază de risc, misiuni conduse pas cu pas după procedurile din normele de audit public intern, documente Word semnate electronic și structuri auditate care își raportează singure implementarea recomandărilor.
Normele cer documente, termene, semnături și trasabilitate. În Excel, Word și e-mail, fiecare se pierde pe drum.
Construită împreună cu auditori interni, pe normele generale privind exercitarea activității de audit public intern.
Planul multianual și planurile anuale, activitățile auditabile evaluate pe criterii, ierarhizate după scor, cu anul propus și acoperirea fiecărei activități.
De la ordinul de serviciu la raportul final: fiecare procedură are tab-ul ei, starea vizibilă și pasul curent pe pagina de start.
Toate documentele sunt Word, completate automat din datele misiunii, editabile în browser, pe șabloanele instituției. PDF la un clic.
Semnatarii se configurează pe tip de document; semnare în ordine sau în paralel, respingere cu motiv, reamintiri automate. Semnarea de mână rămâne posibilă.
Structurile auditate primesc cont: văd misiunile, completează planul de acțiuni și încarcă dovezile implementării recomandărilor.
Punctul de vedere, concilierea, avizul, sinteza trimestrială, planul anual: calculate din date și anunțate în aplicație și pe e-mail.
Fiecare recomandare cu termen, responsabil și stadiu, până la implementare. Calendar, filtre și situația pentru raportare.
Realizarea planului, recomandările pe categorii, acoperirea auditului, pe an și pe structură, cu export Excel.
Orice modificare se înregistrează automat: cine, ce și când. Istoric complet, pregătit pentru orice control.
Pentru fiecare tip de misiune (asigurare, consiliere, ad-hoc) aplicația știe ce pași se aplică și ce termene curg, cu temeiul afișat.
Ordinul de serviciu, declarațiile de independență, notificarea privind declanșarea misiunii.
P-01 … P-03Ședința de deschidere, colectarea informațiilor, analiza riscurilor, programul de audit.
P-04 … P-09Teste, FIAP-uri, FCRI-uri, documentele de lucru, cu auditorii repartizați pe acțiuni.
P-10 … P-14Proiectul de raport, punctul de vedere, concilierea, raportul final și supervizarea.
P-15 … P-19Difuzarea raportului, planul de acțiuni al structurii auditate și urmărirea implementării recomandărilor.
P-20 … P-21Activitățile auditabile se evaluează pe criterii, iar lista se ordonează după scorul total. Se vede imediat ce n-a mai fost auditat și ce misiune a acoperit fiecare activitate.
Numele, datele, obiectivele și echipa vin din misiune și din setările instituției. Auditorul scrie doar ce e specific, pe șablonul instituției, apoi trimite spre semnare.
Structura auditată își completează planul de acțiuni în portal și încarcă dovezile. Auditorii văd stadiul fiecărei recomandări, fără e-mailuri și tabele trimise de colo-colo.
Instalăm la instituție, adaptăm aplicația la procedurile și documentele dumneavoastră și instruim echipa.
Procedurile interne, șabloanele de documente, structura organizatorică.
Pe serverele instituției; setări, structuri, utilizatori, șabloane.
Dezvoltările convenite și, opțional, preluarea misiunilor anterioare.
Instruirea auditorilor și a structurilor auditate, asistență la primele misiuni.
Vă arătăm o misiune completă, de la planificare la urmărirea recomandărilor, pe datele unei instituții demonstrative.